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  • 2018年度延边州文化广电新闻出版局部门决算
  • 日期:2019-08-23 16:18:00 来源:延边州文广旅局

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况 

一、部门职责

 

(一)贯彻党、国家和省新闻出版广播影视著作权管理的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

 

(二)拟定全州广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施;研究制定相关政策措施,促进广播影视、新闻出版事业和产业发展;指导和推进广播影视、新闻出版领域的体制机制改革;依法负责新闻出版、广播影视统计工作。

 

(三)负责监管全州广播影视节目生产、传输、监测工作;负责对全州图书、报纸、期刊、音像制品的出版、印刷、发行的监管工作;负责网络出版、音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、批发、零售、出租活动的监督管理。

 

(四)负责监督管理全州新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法制定的行政许可并承担相应责任,指导市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量;负责监管本系统涉外参评广播影视节目、出版物的内容审查工作;负责全州新闻记者证和记者站的管理。

 

(五)负责拟定全州新闻出版广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出;负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全监管工作。

 

(六)负责全州出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,加强广播影视对外传播能力建设,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜;负责组织实施全州新闻出版广播电视系统涉外业务培训工作。

 

(七)负责全州广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业管理,实施准入和退出管理工作;指导、扶助所辖地区广播影视、新闻出版事业和产业发展,规划和指导农家书屋、广播电视村村通工程和公共阅读平台建设,开展好全民阅读活动和农村数字公益电影放映活动。

 

(八)负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;负责查处侵犯著作权以及与著作权有关的权益的案件,调节著作权纠纷;对著作权作品进行自愿登记;负责组织查处非法出版物和非法出版活动;负责全州印刷业的监督管理工作。

 

)审批全州县级广播电台、电视台变更台标事宜;承接全州电影放映单位的设立、变更审批事宜;审批加工贸易项下光盘进出口事宜。

 

(十)领导延边人民出版社、延边教育出版社,对延边广播电视台行使行业管理职能。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

 

根据上述职责,延边州文化广电新闻出版局设8个内设机构,分别为:办公室(安全处)、传媒机构管理处(网络视听节目管理处)、科技与规划发展处、电影电视剧管理处、出版管理处(行政审批办公室)、印刷发行版权管理处(公共服务处、“扫黄打非办”工作领导小组办公室)、文化艺术处、文化遗产保护处和党委办公室。

 

纳入延边州文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边州广电新闻出版局本级

2. 延边图书馆

3. 延边博物馆

4. 延边群众艺术馆

5. 延边歌舞团

6. 延边艺术研究中心

7. 延边朝鲜文出版产品质量检测中心

8. 延边州文化市场综合执法支队

9. 延边州文物保护中心

10. 延边广播电视安全播出调度中心

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

见附件

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2018年度收、支总计9938.13万元。与2017年相比,收、支总计各减少1945.43万元,降低16.4 %。主要原因:主要原因是退休人员工资发放纳入社保统一管理,因此收入减少。

 

二、收入决算情况说明

 

本年收入合计8569.55万元,其中:财政拨款收入8390.03万元,占97.9%;其他收入179.52万元,占2.1%。

 

三、支出决算情况说明

 

本年支出合计8617.97万元,其中:基本支出6763.42万元,占78.5 %;项目支出1854.55万元,占21.5 %。基本支出中,人员经费6096.01万元,占90.1%;公用经费667.41万元,占9.9 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款收、支总计各9600.01万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1802.08万元,降低15.8%。主要原因: 退休人员工资发放纳入社保统一管理,因此财政拨款减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况

 

2018年度财政拨款支出8422.47万元,占本年支出合计的97.7 %。与2017年相比,财政拨款支出减少1539.64万元,降低15.5 %。主要原因:退休人员工资发放纳入社保统一管理,工资支出减少导致整体支出减少。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

 

2018年度财政拨款支出8422.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50.73万元,占0.6 %;文化体育与传媒支出(类)支出7521.57万元,占89.3 %;社会保障和就业支出(类)支出26.13万元,占0.3 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出382.73 万元,占4.5 %;商业服务业等支出(类)支出30万元,占0.4 %;住房保障支出(类)支出411.31万元,占4.9%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

 

2018年度财政拨款支出年初预算为8047.83万元,支出决算为8422.47万元,完成年初预算的104.7%。其中:

 

1.一般公共服务(类)年初未申请财政拨款预算,支出决算为50.73万元。决算数大于预算数的主要原因是申请项目资金少数民族文艺汇演经费。

 

2.文化体育与传媒支出(类)年初预算为7173.8万元,支出决算为7521.57万元,完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是普调工资的增长及项目经费增加。

 

3.社会保障和就业支出(类)年初预算为47万元,支出决算为26.13万元,决算数小于预算数的主要原因是延边州文化市场综合执法支队2018年度从财政补助事业单位转为参照公务员管理的事业单位。

 

4.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为401.46万元,支出决算为382.73万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调出和退休情况,因此该项支出减少。

 

5.住房保障支出(类)年初预算为425.57万元,支出决算数为411.31万元,完成年初96.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调出和退休情况,因此该项支出减少。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2018年度财政拨款基本支出6720.62万元,其中:人员经费6096.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

 

公用经费624.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.71万元,支出决算为28.39万元,完成预算的86.8 %。决算数小于预算数的主要原因本年度因公出国次数减少,出国经费减少。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为3.47万元,占12.2%;公务用车购置及运行费支出决算为18.8万元,占66.2%;公务接待费支出决算为6.12万元,占21.6%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出为3.47万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容包括因公出国差旅费、前期办理签证费及差旅费。

  因公出国(境)支出决算比2017年增加0.41万元,增长13.4%。主要原因:促进交流出国经费增加。

 

2.公务用车购置及运行费支出18.8万元。其中:

公务用车运行支出18.8万元,主要用于汽车运行车辆保险费、维修费、燃料费、过路费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.58万元,下降3.0 %。主要原因:控制车辆维护费、燃料费、停车费支出。  

 

3.公务接待费支出6.12万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.12万元。主要用于各单位上级主管部门的督查、调研发生的接待支出,有直接业务往来的省内外关系单位调研、交流等发生的接待费支出。全年共接待国内来访团组92个、来宾758人次(不包括陪同人员)。

 

公务接待费支出决算比2017年减少2.94 万元,下降32.5%。主要是本年度减少了公务用车购置费。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

 

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

 

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的5.9%。

 

共组织对“公共文化服务体系示范区后续建设”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,延边州本级内共建成图书馆分馆9个,文化馆分馆31个,基层综合文化中心全覆盖并挂牌,同时大型活动及惠民演出达到绩效目标场次,基本完成绩效目标。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

2018年度,机关运行经费支出307.86万元,比2017年减少259.3万元,下降45.7%,主要是退休人员工资发放纳入社保统一管理,工资支出减少导致整体支出减少。

 

(二)政府采购支出情况

 

2018年度,政府采购支出总额337.66万元,其中:政府采购货物支出294.04万元、政府采购工程支出4.62万元、政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额270.02万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额212.34万元,占政府采购支出总额的62.9%。

 

(三)国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日,延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)共有车辆15辆,其中,一般执法执勤用车2辆、其他用车13辆,其他用车主要是演出人员及演出设备搬运用车、公共流动图书用车等;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入,从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

 

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十、一般公共服务-民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

 

十一、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 

十二、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

十三、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 

十四、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

 

    十五、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

 

    附件:州文广新2018年度州级部门决算公开.xls