通知公告
  • 2018年度延边州旅游发展委员会部门决算
  • 日期:2019-08-23 16:33:00 来源:延边州文广旅局

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

 

延边州旅游发展委员会的主要职责是:(一)、统筹协调全州旅游业发展,指定发展政策、规划和标准,起草相关地方性法规和州政府规范性文件草案,拟定相关制度和政策并监督实施,指导全州旅游工作。(二)、拟订全州国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施,组织旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。组织推动生态旅游、民俗旅游、边境旅游和冰雪旅游。(三)、组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。知道重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全州旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全州旅游就业、假日旅游和红色旅游工作。(四)、负责全州旅游行政执法工作,监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序,维护旅游消费者和经营者合法权益。规范全州地域内旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织拟订全州旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。负责旅游俺去的综合协调和监督管理,指导行业组织的业务工作。(五)、对全州经营旅游业务的企业实施行业管理,归口审核、审批。会同有关部门协调指导旅游产品生产销售等工作。推动全州旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务、依法审核外国在我州境内设立的旅游机构,审批经营国际旅游业务的旅行社,审核出国(境)旅游、边境旅游。承担特种旅游的相关工作。(六)、落实国家、省赴港澳台地区旅游政策和规定,指导全州对港澳台地区旅游市场退关工作。按规定承担全州居民赴港澳台旅游的有关事务,依法审核办理港澳台地区在我州设立的旅游机构,审查港澳台地区投资的旅行社在我州的市场准入资格。(七)、促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作。负责国家、省下达的旅游事业发展资金的投资立项审核,管理和使用全州旅游发展资金。对旅游景区、景点和其他重点旅游建设项目实施宏观指导和监督,协同管理和监督旅游企业国有资产的保值增值。(八)、拟订并组织实施全州旅游人才规划,负责全州旅游行业人员的教育培训工作。组织审核导游人员的资格并指导实施,负责导游人员的管理服务工作。(九)、承办州政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

 

根据上述职责,延边州旅游发展委员会内设5个机构,分别为办公室(机关党总支)、市场推广处、综合协调处(航线开发办公室)、规划发展处(产业促进处)、旅游安全处(行政审批办)。

 

纳入延边州旅游发展委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边州旅游发展委员会本级

2.延边州旅游发展服务中心

3.延边州旅游质量监督管理所

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

详见附件

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2018年度收支总计3035.77万元。与2017年相比,收支总计增加556.41万元,增长22.44 %。主要原因:旅游专项资金增加。

 

二、收入决算情况说明

 

本年收入合计2787.06万元,其中:财政拨款收入2766.43万元,占99.26%;其他收入20.63万元,占0.74%。

 

三、支出决算情况说明

 

本年支出合计2718.19万元,其中:基本支出393.17万元,占14.46%;项目支出2325.03万元,占85.54 %;基本支出中,人员经费297.03万元,占75.55%;公用经费96.14万元,占24.45 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款收支总计2949.5 万元,与2017年相比,财政拨款收入增加543.86万元,增长22.61 %。主要原因:旅游专项资金增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况

 

2018年度财政拨款支出2699.67万元,占本年支出合计的99.32%。与2017年相比,财政拨款支出增加477.10万元,增长21.47%。主要原因旅游专项资金增加。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

 

     2018年度财政拨款支出2699.67万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)医疗卫生与计划生育支出20.68万元,占0.77%;商业服务业等支出2655.56万元,占98.37%;住房保障支出23.44万元,占0.86%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

 

2018年度财政拨款支出年初预算为316.68万元,支出决算为2949.5万元,完成年初预算的931%。其中:

 

1.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为18.33万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含旅游专项资金。

 

2.商业服务业等支出。年初预算为273.92万元,支出决算为2655.56万元,完成年初预算的969%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含旅游专项资金。

 

3. 住房保障支出。年初预算为24.43万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2018年度财政拨款基本支出381.60万元,其中:人员经费294.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

 

公用经费86.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.18万元,支出决算为37.18万元,完成预算的100%。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为20.75万元,占55.8%;公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元,占36.14%;公务接待费支出决算为3万元,占8.06%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出为20.75万元。全年安排因公出国(境)团组7个,累计10人次。开支内容包括因公出国经费、国内差旅费、展台费等。

因公出国(境)支出决算比2017年减少4.31万元,下降17.20%。主要原因:减少出国宣传推介活动。

 

2.公务用车购置及运行费支出 13.44万元。其中:

公务用车运行支出13.44万元,主要用于车辆燃料费、保险费、过路费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少7.17万元,下降34.79 %。主要原因:车辆减少。  

公务接待费支出3万元。其中:

国内公务接待支出3万元。主要用于公务接待费。全年共接待国内来访团组36 个、来宾450人次(包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少4.79 万元,下降61.49%。主要是接待团长减少。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

 

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

 

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金1000万元。

 

共组织对旅游发展专项资金项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1000万元。其中,对“旅游宣传推介经费”、“韦特恩自行车旅游节”、“旅游整体形象宣传”。“智慧旅游平台”建设等项目开展绩效自评。从评价情况来看,产出指标、效果指标等方面评价挺好。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

2018年度,机关运行经费支出86.77万元,比2017年减少85.68万元,下降 49.68%,主要是人员减少和旅游年卡运行经费减少。

 

(二)政府采购支出情况

 

2018年度,政府采购支出总额9.05万元,其中:政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(三)国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日,延边州旅游发展委员会共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车2辆应急保障用车用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

 

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

 

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

 

十二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

十三、其他就业补助支出:反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

 

十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位集中安排的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

十六、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 

十七、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

十八、其他旅游业管理与支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

 

十九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:2018年度州级部门决算公开表.xls